Wystawiaj faktury z wysyłką do KSeF.
Fakturowalnia wystawia fakturę korygującą z faktury, którą poprawiasz: przenosi dane i numer KSeF, pokazuje wartości przed i po zmianie, liczy różnice VAT i wysyła korektę do KSeF. Rabat, zwrot towaru, zła cena, błędny NIP i rabat za cały kwartał mają gotowe ścieżki, więc nie wybierasz rodzaju dokumentu na pamięć.
Konto zakładasz samym adresem e-mail, bez karty. Faktury korygujące są w każdym planie, od 59 zł netto miesięcznie.
Razem netto · Razem VAT
Wysyłka do KSeF w każdym planie · Dane przechowywane w UE · Bez karty przy zakładaniu konta
Wpisz nabywcę i pozycje, a zobaczysz podgląd dokumentu i plik KSeF liczone na żywo. Korektę wystawia się zawsze z takiej faktury. Nic nie zapisujemy i nic nie wysyłamy.
Uzupełnij nazwę i cenę netto pozycji, żeby policzyć fakturę.
MPP obowiązkowy, jeśli pozycja jest z załącznika nr 15
Data wystawienia
Termin płatności
Sprzedawca
NIP
Nabywca
NIP
| Pozycja | Ilość | VAT | Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzupełnij nazwę i cenę netto pozycji, żeby policzyć fakturę. | |||||
| Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|
VAT w PLN po kursie :
Słownie:
Płatność: , termin
Najbliższe daty wystawienia
Przypomnienia
, termin
Odsetki:
Nota odsetkowa z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych
Uzupełnij nazwę i cenę netto pozycji, żeby policzyć fakturę.
Załóż konto, żeby zapisać fakturę i wysłać ją do KSeF.
Hurtownia wystawiła fakturę na 40 kartonów, klient odesłał 6 uszkodzonych. Zamiast liczyć różnice w kalkulatorze, otwierasz fakturę, zmieniasz ilość i program składa korektę z trzech części, które wymaga ustawa.
FV 214/09/2026
karton klapowy 60x40, 40 szt. po 250 zł netto
Ilość 40 34
przyczyna: zwrot towaru uszkodzonego w transporcie
KOR 31/10/2026
rodzaj w KSeF: KOR, z numerem KSeF faktury FV 214/09/2026
Korekta zmniejszająca wchodzi do rejestru VAT w miesiącu jej wystawienia, bo w programie jest odnotowana dokumentacja uzgodnienia z nabywcą (tu protokół zwrotu). Klient dostaje korektę w KSeF, a mailem wizualizację z numerem KSeF i informacją o kwocie do zwrotu.
Przed KSeF źle wystawioną fakturę można było wymienić, zanim klient ją zaksięgował, a literówkę w nazwie poprawiał sam nabywca notą. Teraz faktury z numerem KSeF nie da się usunąć ani edytować, a not korygujących do takich faktur się nie stosuje. Każda pomyłka to korekta, a każda korekta musi wskazać właściwy dokument i trafić do KSeF.
Wybierasz przyczynę, a program ustawia, co zmieniasz, jaki dokument powstaje i w którym miesiącu korekta wchodzi do VAT. Pełne zasady z przykładami rozliczeń opisujemy we wpisie faktura korygująca w KSeF, kiedy i jak ją wystawić.
| Przyczyna | Co powstaje | Okres w VAT | Co robi Fakturowalnia |
|---|---|---|---|
| Zwrot towaru, rabat po sprzedaży | korekta zmniejszająca do jednej faktury | miesiąc wystawienia korekty, gdy masz dokumentację uzgodnienia | pole na dokument uzgodnienia i kwota do zwrotu wyliczona od razu |
| Rabat za obroty w okresie | jedna korekta zbiorcza dla nabywcy | jak wyżej | wybierasz nabywcę i okres, program dzieli rabat na stawki VAT |
| Pomyłka w cenie, ilości albo stawce | korekta zwiększająca albo zmniejszająca | zwiększająca z błędu wraca do okresu faktury pierwotnej | ostrzeżenie, że korekta w górę z błędu dotyczy dawnego okresu |
| Błędny NIP nabywcy | korekta do zera i nowa faktura | zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów | oba dokumenty jednym poleceniem, nowy NIP sprawdzony w wykazie VAT |
| Zmiana zaliczki albo zamówienia | korekta faktury zaliczkowej albo końcowej | według przyczyny zmiany | osobny rodzaj dokumentu w KSeF dobrany automatycznie |
Cztery kroki od zgłoszenia klienta do korekty w KSeF i w eksporcie dla księgowej. Całość zajmuje zwykle mniej niż dwie minuty.
Szukasz faktury po numerze, kliencie albo kwocie i wybierasz korektę. Dane nabywcy, pozycje i numer KSeF są już na miejscu.
Zwrot, rabat, pomyłka, błędny NIP albo zmiana zaliczki. Od przyczyny zależy, które pola zmieniasz i jaki dokument powstanie.
Nowa ilość, cena albo stawka. Program pokazuje stan przed i po oraz różnice netto, VAT i brutto dla każdej stawki.
Dokument przechodzi walidację, trafia do KSeF i dostaje własny numer KSeF. Klient dostaje wizualizację mailem, księgowa korektę w eksporcie.
Gdy do tej samej faktury wystawiasz kolejną korektę, program odnosi ją do faktury pierwotnej i pokazuje aktualny stan po wszystkich zmianach. Nie musisz szukać, która wersja kwoty jest obowiązująca.
FV 214/09/2026
40 szt., 12 300,00 zł brutto, KSeF przyjęta
KOR 31/10/2026
zwrot 6 szt., minus 1 845,00 zł, KSeF przyjęta
KOR 58/12/2026
rabat 3 procent za kwartał w korekcie zbiorczej, stan po zmianach widoczny przy fakturze
Uczciwie: przy jednej korekcie na kwartał bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów wystarczy, choć dane przepiszesz i różnice policzysz sam. Program zaczyna się opłacać, gdy korekt jest kilka w miesiącu, na przykład przy zwrotach ze sklepu internetowego albo rabatach dla stałych odbiorców.
| Kryterium | Fakturowalnia | Aplikacja Podatnika KSeF | Wzór korekty w edytorze |
|---|---|---|---|
| Start korekty | z faktury pierwotnej, dane przeniesione | dane i numer KSeF wpisujesz sam | przepisujesz wszystko |
| Różnice VAT | liczone same dla każdej stawki | liczysz sam | formuła do pilnowania |
| Korekta zbiorcza rabatu | nabywca i okres, podział na stawki | ręcznie | ręcznie |
| Błędny NIP | korekta do zera i nowa faktura jednym poleceniem | dwa dokumenty ręcznie | nie trafia do KSeF |
| Historia zmian faktury | stan po wszystkich korektach przy fakturze | lista dokumentów | folder z plikami |
| Eksport dla księgowej | korekty w paczce z fakturami | pobieranie plików XML | wysyłka PDF |
| Koszt | od 59 zł netto miesięcznie | 0 zł | 0 zł i Twój czas |
Zwroty to codzienność, a klient firmowy czeka na korektę, żeby dostać pieniądze. Przy kilkunastu zwrotach miesięcznie liczy się każda minuta, a każda korekta musi mieć dokument uzgodnienia, żeby obniżyć VAT w bieżącym miesiącu.
Rabat za obroty kwartalne rozliczasz jedną korektą zbiorczą zamiast kilkunastu osobnych. Przy odbiorcach na abonamencie dobrze współpracuje to z modułem faktury cykliczne, bo korekta od razu wskazuje okres.
Zamówienie zmienia zakres po wpłacie zaliczki, więc trzeba skorygować fakturę zaliczkową albo końcową. Ten przypadek ma własne rodzaje dokumentów w KSeF, a całe rozliczenie transz opisujemy na stronie program do faktur zaliczkowych.
Biuro, które wystawia faktury za klientów, poprawia też ich błędy. Korekty każdej firmy są w jej teczce, z historią i eksportem, a cały panel dla wielu NIP opisujemy na stronie program dla biura rachunkowego.
Korekty, faktury VAT, proformy i zaliczkowe są w każdym planie. Plany różnią się liczbą osób, dokumentów i firm. Pamiętaj, że korekta to osobny dokument i liczy się do limitu.
| Plan | Cena netto miesięcznie | W rozliczeniu rocznym | Dla kogo |
|---|---|---|---|
| Start | 59 zł | 49 zł (590 zł rocznie) | jedna osoba, jedna firma, 150 dokumentów miesięcznie |
| Firma | 149 zł | 124 zł (1 490 zł rocznie) | zespół do pięciu osób, 1 000 dokumentów miesięcznie |
| Biuro | 399 zł | 332 zł (3 990 zł rocznie) | do 25 firm, do 15 użytkowników, 5 000 dokumentów miesięcznie |
Wszystkie plany i limity są w cenniku programu do faktur. Ceny netto, do tego VAT.
Otwierasz fakturę pierwotną i wybierasz korektę. Program kopiuje dane i numer KSeF faktury korygowanej, Ty wpisujesz nowe ceny, ilości albo stawki, a różnice netto, VAT i brutto liczą się same. Po zatwierdzeniu korekta trafia do KSeF i dostaje własny numer KSeF. Połączenie firmy z KSeF opisujemy na stronie KSeF program do faktur.
Nie. Faktury z numerem KSeF nie da się usunąć, anulować ani edytować. Każdą zmianę, także pomyłkę w danych nabywcy, poprawia się fakturą korygującą wysłaną do KSeF z odwołaniem do numeru faktury pierwotnej. Dlatego warto, żeby faktura przed wysyłką przechodziła kontrolę, a w zespole także akceptację drugiej osoby.
Według objaśnień Ministerstwa Finansów wystawiasz korektę do zera faktury z błędnym NIP, a potem nową fakturę z prawidłowym NIP. W Fakturowalni robisz to jednym poleceniem, a kontrola NIP w wykazie podatników VAT przed wysyłką ogranicza takie pomyłki.
Nie. Do faktur wystawionych w KSeF not korygujących się nie stosuje. Nabywca zgłasza błąd sprzedawcy, a sprzedawca wystawia fakturę korygującą w KSeF. Korekty od Twoich dostawców trafiają do Ciebie tą samą drogą co faktury, więc odbierasz je przez program do pobierania faktur z KSeF.
Nie. Od kilku lat potwierdzenie odbioru nie jest potrzebne. Sprzedawca obniża VAT w okresie wystawienia korekty, jeśli ma dokumentację uzgodnienia warunków z nabywcą, na przykład korespondencję, aneks albo protokół zwrotu, i te warunki zostały spełnione. W programie dopinasz taki dokument do korekty.
W Fakturowalni korekty są w każdym planie. Start kosztuje 59 zł netto miesięcznie dla jednej osoby i 150 dokumentów, Firma 149 zł netto dla zespołu do pięciu osób i 1 000 dokumentów. Konto zakładasz samym adresem e-mail.
Załóż konto, połącz firmę z KSeF i wystaw pierwszą fakturę. Gdy przyjdzie zwrot albo rabat, korektę zrobisz z tej faktury. A jeśli klient zwleka z zapłatą po korekcie, zadziała program do windykacji należności z przypomnieniami o nowej kwocie.